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巴中市中心血站2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
巴中市中心血站建于2000年6月，2001年7月经四川省卫生厅批准开展采供血工作。是巴中市唯一的采供血机构，主要职责是按照省卫生计生委的要求，承担全市400多万人、100多家医疗机构临床用血的无偿献血招募、血液的采集与制备、血液的质量控制、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年以来，坚持以宣传招募为先导、血液安全为中心、保证临床用血为目标，进一步强化内部管理，优化服务质量，不断完善采供血服务体系和质量管理体系建设，确保了临床用血的需要和安全。
1、多措并举扎实推进，无偿献血态势良好。市政府与各县区人民政府签订了《无偿献血工作目标责任书》，并下发了《关于下达2017年无偿献血招募任务的通知》，明确了各县（区）、市级各部门无偿献血招募任务，巴中的无偿献血工作形成了政府统管、部门推进，社会各界积极支持参与的良好局面。切实加强与主流媒体的合作，争取新闻媒介对无偿献血工作的大力支持。在《巴中晚报》、巴中广播电视台等媒体开设专栏投放无偿献血宣传广告，共计投放广告1758期，无偿献血活动新闻媒体专题报道5次，及时报道了无偿献血工作中涌现的先进典型、血液相关知识、享受血费返还优惠政策实例。三是广泛组织重要节假日活动，深化宣传实效。今年我站在“5·12国际护士节”、“6·14世界献血者日”、“12.1世界艾滋病日”等重要节日在全市五个县区举行了无偿献血纪念宣传活动，发放无偿献血宣传资料30000余份，现场完成无偿献血1250余人次，有效地扩大了无偿献血工作影响。同时，我站还积极深入乡镇宣传招募254次，发放无偿献血宣传手册100000余份，切实推进了无偿献血城市向农村转移。
全年全市参与无偿献血达23017人次，同比上升0.34%；献全血总量8.23吨。其中无工作单位的城镇、农村普通居民、在校学生献血16550人次，占71.9%；国家机关、企事业单位工作人员献血6467人次，占28.7%。全年共计396人次无偿捐献机采血小板，395.5个治疗量；Rh阴性献血54人次，较好地保障了全市医疗临床用血需要。
2、严抓关键保证质量，临床用血安全有效。进一步在血液制备、血液质量的管控、科学合理输血等方面下功夫，保证血液质量安全，合理利用血液资源。一是厉行操作规程，严把环节关键点。二是加强质量抽检，严把质量控制关。三是加强血液检测，严把血液安全关。四是加强输血指导，严把科学用血关。
3、强抓站务党务工作，服务能力明显提高。
一是严格依法进行采购工作，保障业务工作开展。二是深入开展专题学习教育，切实加强党组织建设。三是不断抓牢队伍建设，职工综合素质明显提升。四是夯实爱国卫生工作，圆满完成创国卫工作任务。
二、部门概况
巴中市中心血站是政府举办的卫生事业单位，主要为医疗机构提供临床用血，是财政全额预算的事业单位，市卫生计生委直属的二级决算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年收入决算总额为2091.08万元，其中：当年财政拨款收入871.08万元，事业收入1220万元。收入决算总额较2016年减少了247.14万元。同比降低10.57%。
2017年支出决算总额为2088.38万元，其中：医疗卫生与计划生育支出2026.26万元，社会保障和就业37.61万元，住房保障支出22.51万元。年末结转2.7万元。支出决算总额较2016年减少249.84万元，同比减少10.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计871.08万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加162万元，增长22.9%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出868.38万元，占本年支出合计的41.58%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加162万元，增长22.9%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出838.38万元，主要用于以下方面: 其他扶贫支出2万元，占0.2%；社会保障和就业支出37.61万元，占4%；医疗卫生支出806.26万元，占96%；住房保障支出22.51万元，占2.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
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1.农林水支出其他扶贫支出:支出决算为2万元，完成预算100%。
2. 医疗卫生与计划生育支出: 支出决算为806.26万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出: 支出决算为37.61万元，完成预算100%。
6.住房保障支出:支出决算为22.51万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出838.38万元，其中：
人员经费316.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。
公用经费551.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.2万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算12.3万元，占86%；公务接待费支出决算1.9万元，占13%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.3万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出12.3万元。截至2016年12月底，单位共有特种专业技术用车10辆。主要用于采供血业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.7万元，下降5.3%。主要原因是加强管理，节约开支。
3.公务接待费支出1.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，112人次，共计支出1.9万元，具体内容包括：接待省内各兄弟血站单位交流考察。
公务接待费支出决算比2016年减少0.1万元，下降5%。主要原因是严格控制，审批，减少接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，巴中市中心血站共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车10辆；单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备6套。
（二）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标14个，涉及财政资金343.8万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分67分，存在的问题：一是预算编制及执行监控有待加强，二是信息化有待加强，三是内控制度正在完善。下一步改进措施：一是加强预算编制与执行评价，二是加强预算管理。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
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部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
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明确性（5分） |
4 |
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合理性（5分） |
4 |
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预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
4 |
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目标管理（5分） |
4 |
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综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
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中央专款分配合规率（1分） |
1 |
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中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
1 |
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绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
1 |
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绩效目标动态监控（3分） |
1 |
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非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
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非税收入上缴情况（1分） |
1 |
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资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
1 |
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行政事业单位资产报告情况（2分） |
1 |
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资产管理与预算管理相结合（2分） |
1 |
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内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
1 |
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信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
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决算公开（2分） |
2 |
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绩效信息公开（2分） |
1 |
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绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
1 |
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评价结果应用（3分） < 主办单位：巴中市中心血站 地址： 巴中市巴州区灵官庙街69号 联系电话：0827-5269735 Copyright All Rights Reserved 传真:无 邮编:636000 备案号：蜀ICP备15030913号-1 网站流量统计：
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