目录

第一部分  巴中市中心血站概况

第二部分  巴中市中心血站2024年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附附件件  巴中市中心血站2024年部门预算表

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.市级部门预算整体支出绩效目标表

7.市级部门预算项目支出绩效目标表

第一部分  巴中市中心血站概况

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市中心血站职能简介。

巴中市中心血站建于2000年6月，2001年7月经原四川省卫生厅批准开展采供血工作，是巴中市唯一的采供血机构。主要职责是承担全市270多万人、90多家医疗机构临床用血的无偿献血招募、血液的采集、制备、检测、质量控制、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。

（二）巴中市中心血站2024年重点工作。

1. 着力抓实业务管理，巩固提升血液保障能力。

认真贯彻落实采供血法律法规，进一步优化献血者退费流程，落实“三免”政策实施细则，鼓励青年群体参与无偿献血，完善无偿献血者激励措施。着力无偿献血宣传招募，保障全市临床用血供应。加强职工继教培训考核，持续优化献血环境，切实为群众提供优质服务。加强临床输血指导，提高临床科学合理用血水平。

2.持续强化质量管理，确保采供血过程有效控制。

严格采供血过程监管，加强质量考核，开展“质量安全月”活动，做好献血者和用血医疗机构满意度调查，严格质量的投诉处理，提升献血者和临床用血医疗机构的满意度。继续深化血站之间交流合作，开展联合内部审核，持续加强血站质量管理。

3.深入抓好安全生产，切实保障生命及财产安全。

全面落实安全生产责任，定期开展安全生产隐患集中排查与治理，防范安全生产事故。经常性开展安全生产学习教育，强化职工安全生产意识。定期开展应急演练，提升工作人员处置突发事故的能力。

4.抓实抓细内部管理，持续加强人才队伍建设。

进一步加强单位内部控制建设，持续规范人事、财务、采购等工作。加强人才队伍的梯队建设，强化年轻干部的能力培养，落实员额管理，减少专业技术人员流失，保障采供血队伍的稳定。

5.抓好血站阵地建设，落实血站迁建项目各项工作。

持续推进血站迁建项目建设相关工作，抓紧迁建立项，争取资金落实，力争该项目早日实施。

二、部门预算单位构成

巴中市中心血站2024年财政预算财政供给人员33人，供给车辆1辆。

巴中市中心血站2024年下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分  巴中市中心血站2024年

部门预算情况说明

巴中市中心血站2024年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2024年部门预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市中心血站所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出。巴中市中心血站2024年收支总预算3553.81万元，比2023年收支预算总数增加11.93万元，主要原因是人员经费正常增长。

（详见附件1）

1. 收入预算情况

   收入预算总额3553.81万元，比2023年预算数增加11.93万元，其中：

   一般公共预算拨款收入3553.81万元，占总收入100%；

   政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%；

   事业收入0万元，占总收入0%；

   其他收入0万元，占总收入0%；

   （详见附件1-1）

2. 支出预算情况

   支出预算总额3553.81万元，比2023年增加11.93万元，其中：

   基本支出824.95万元，占总支出23.21%；

   项目支出2728.86万元，占总支出76.79%。

   （详见附件1-2）

   二、财政拨款收支预算情况说明

   2024年财政拨款收支总预算3553.81万元，比2023年财政拨款收支总预算增加11.93万元，主要原因是：人员经费正常增长。

   收入包括：

   一般公共预算拨款收入3553.81万元；

   政府性基金预算拨款收入0万元；

   支出包括：

   社会保障和就业支出58.3万元；

   卫生健康支出3451.76万元；

   住房保障支出43.75万元；

   （详见附件2）

   三、一般公共预算当年拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

   2024年一般公共预算财政拨款3553.81万元，比2023年预算数增加11.93万元，主要原因是人员经费正常增长。

   （详见附件3）

   （二）一般公共预算支出结构情况

   卫生健康支出3451.76万元，占97.13%；

   教育支出0万元，占0%；

   社会保障和就业支出58.3万元，占1.64%；

   住房保障支出43.75万元，占1.23%。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为 58.3万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2024年预算数为23.95万元，主要用于单位医疗缴费。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024年预算数为43.75万元，主要用于住房公积金缴费。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项） 2024年预算数为3427.1万元，主要用于采供血运转支出及工资福利支出、商品和服务支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项） 2024年预算数为0.71万元，主要用于单位医疗缴费。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）824.95万元，其中：

1.人员支出764.95万元，其中：基本工资154.62万元，绩效工资201.74万元，津贴补贴8.06万元，机关事业单位养老保险58.3万元，职工基本医疗保险缴费19.28万元，奖金0万元，住房公积金43.75万元等。

（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出11.49万元，其中：医疗费补助 0.71万元，抚恤费0万元，生活补助10.79万元。

（详见附件3至3-2）

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出2728.86万元，一是其他运转类项目支出28.86万元，其中：党建经费3.3万元、其他运转类项目支出25.56万元，主要用于：食堂开支、职工体检等。二是特定目标类项目支出2700万元，主要用于：无偿献血宣传及招募经费、无偿献血退费、采供血业务经费、采供血核酸检测试剂及耗材经费、采供血仪器设备购置及维护等。　　。

（详见附件3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额5.55万元，与2023年预算数持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，主要原因是：无因公出国（境）。

（二）公务接待费1.65万元，主要用于：公务接待开支。与2023年预算数持平，主要原因是：无变化。

（三）公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.9万元，主要用于公务车开支。与2023年预算数持平，主要原因是：无变化。

（详见附件3-3）

六、政府性基金预算支出情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（详见附件4）

七、国有资本经营预算支出情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（详见附件5）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

巴中市中心血站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2024年安排政府采购预算支出438.88万元，其中：采供血核酸检测试剂及耗材项目154.5万元；采供血仪器设备购置及维护项目65万元；无偿献血宣传及招募经费项目219.38万元。

2024年没有政府购买公共服务安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年底，巴中市中心血站固定资产原值4835.15万元，累计折旧3197.83万元，净值1637.32万元。

截至2023年底，巴中市中心血站现有公务用车10辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类10辆、事业单位公务用车0辆。